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Processo No. 23223.001194/2024-27
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Assunto: CONTRATAÇÃO N.º 158123-91015/2024 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO), LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS PARA ATENDER À DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS COMUNIDADES ACADÊMICAS DOS CAMPI DO IF SUDESTE MG
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DESPACHO
Prezado Luiz,
Em atendimento ao solicitado no documento SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO COM CONTRATO(051.1) Nº 33 / 2025 - REICOOCONTR (11.01.05.01.04), e em consonância com as informações contidas na DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (051.1) Nº 362 / 2024 - DORÇFINREI (11.01.05.02), venho requerer a emissão de nota de empenho para atendimento parcial da demanda, considerando a disponibilidade de apenas dois duodécimos do crédito disponível na PLOA 2025 (Ação 2994, PTRES 231484) para o Campus Avançado Bom Sucesso, para que os demais trâmites possam ser realizados. Por fim, solicito o registro do valor anual da contratação na conta contratos (812310201) para o Contrato 144/2024 e, consequentemente, no código de Individualização de Contratos de número ICRT14424.
Certo de sua atenção e ajuda, antecipadamente agradeço!
Atenciosamente,
(Autenticado digitalmente em 18/02/2025 17:03) EDUARDO CALIANI JUNIOR REI-DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (11.01.05.02) CONTADOR |
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