Processo No. 23223.000104/2024-81 | |
Assunto: CONTRATAÇÃO N.º 158123-90015/2024 (ID PCA 158123-90304/2023) - SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CBO 4110-05), RECEPCIONISTA (CBO 4221-5), VIGIA (CBO 5174-15), SERVENTE DE LIMPEZA (CBO 5143-20), COPEIRO (CBO 5134-25) E OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CBO 5143-25), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA A REITORIA DO IF SUDESTE MG | |
DESPACHO
Prezado,
Considerando o documento SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO C/ CONTRATO (051.1) Nº 27 / 2024 - REICOOCONTR (11.01.05.01.04), venho requerer a emissão de nota de empenho para atendimento à despesa apresentada com as seguintes informações orçamentárias e valores: Ação: 20RL PTRES: 231482 UGR: 150430 PI: L20RLP0100N ND: 339037-01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL (Itens 1 e 2 - Aux. Administrativo, Recepcionista) 339037-02 - LIMPEZA E CONSERVACAO (Item 5 - Servente de Limpeza) 339037-03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Item 6 - Vigia Diurno) 339037-04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (Item 4 - Oficial de Manutenção Predial) 339037-05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA (Item 3 - Copeira) Valores para o exercício 2024: Total R$ 634.788,88
Favor registrar o valor do respectivo contrato nº011/2024 na conta 812310101 com a inscrição genérica ICRTN1124. Para tal atividade registrar um documento tipo RC no siafiweb. Antecipadamente agradeço pela atenção e ajuda e qualquer dúvida permaneço à disposição para auxiliar no que for necessário.
Atenciosamente, (Autenticado digitalmente em 22/04/2024 21:43) EDUARDO CALIANI JUNIOR REI-DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (11.01.05.02) DIRETOR |
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