Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais Juiz de Fora, 04 de Julho de 2024


Processo No. 23223.003501/2023-23
Assunto: PARTICIPAÇÃO DA REITORIA EM PROCESSO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ORIGEM 23505.000598/2023-56 - PREGÃO N.º 50/2023 - GERENCIADOR: CAMPUS SANTOS DUMONT - UASG 158123 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDA - CONTRATADO: RICO SOLUCOES & SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

DESPACHO


 

Prezado,

 

Em atendimento ao solicitado na SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 201 / 2023 - REICOOCONTR (11.01.05.01.04), venho requerer a emissão da nota de empenho em favor do contratado, conforme estabelecido na tabela de quantitativos e valores abaixo:

Para realização do empenho informo que o crédito a ser utilizado será o seguinte:

N 1 170742 1050000195 339000   150430                            28.215,25 C

 

Os itens a serem empenhados são:

Grupo  Item  Tipo de Veículo Qtde a empenhar Valor Unitário  Total
15 Locação de Veículo Veículo tipo Van 1.000km R$ 7,18 R$ 7.180,00
15 Diárias com pernoite  Veículo tipo Van 1 diárias R$ 849,75 R$ 849,75
16 Locação de Veículo

Veículo tipo Micro ônibus

 1.000km R$ 8,20 R$ 8.200,00
16 Diárias com pernoite Veículo tipo Micro ônibus 1 diárias R$ 1.309,00 R$ 1.309,00
17 Locação de Veículo Veículo tipo ônibus 1000km R$ 9,31 R$ 9.310,00
17 Diárias com pernoite Veículo tipo ônibus 1 diária R$ 1.366,50 R$ 1.366,50
        TOTAL R$ 28.215,25





(Autenticado digitalmente em 12/12/2023 14:02)
EDUARDO CALIANI JUNIOR
REI-DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (11.01.05.02)
DIRETOR


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