Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais Juiz de Fora, 19 de Outubro de 2019

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Contratos
Contrato Contratado Valor Aditivo Atual Vencimento
1/2018  12.572.501/0001-21 - DIRECIONAL GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP  R$272.051,41 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  08/02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (FAXINEIRO, PORTEIRO DIURNO, VIGIA NOTURNO E RECEPCIONISTA) PARA O CAMPUS MANHUAÇU.
2/2018  00.475.638/0001-89 - LISBOA & BELONI LTDA - ME  R$507.150,00 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  14/02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TRANSPORTADAS).
3/2018  07.488.991/0001-42 - OPCAO MANHUACU TURISMO LTDA  R$69.660,00 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  16/10/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (VEÍCULOS COM MOTORISTA - SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), PARA 15 (QUINZE) OU MAIS PASSAGEIROS, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU.
3/2018  19.527.639/0001-58 - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  R$215.000,00 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  31/12/2099
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4/2018  82.411.174/0001-01 - DALCINGRAF ARTES GRAFICAS LTDA - EPP  R$957,50 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  22/03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS, CONTENDO DIAGRAMAÇÃO, INSERÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS E IMPRESSÃO, PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAÉ.
4/2018  20.440.179/0001-05 - ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633  R$3.300,00 Não Possui  02/12/2019
Objeto: SERVIÇO DE TRADUÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM LÍNGUA INGLESA.
5/2018  06.317.574/0001-74 - BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA  R$2.930,64 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  11/07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CAMPUS AVANÇADO CATAGUASES
6/2018  06.979.037/0001-90 - INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - EPP  R$355.609,36 1° ADITIVO - SUPRESSÃO  02/09/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E RECEPÇÃO.
7/2018  13.964.979/0001-60 - VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ME  R$216.771,40 Não Possui  02/09/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL.
8/2018  13.964.979/0001-60 - VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ME  R$956.202,68 Não Possui  31/08/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTEIRO E VIGIA.
9/2018  34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  R$30.000,00 Não Possui  21/11/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
9/2018  28.786.102/0001-01 - LAFAENG SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI  R$123.311,64 1° ADITIVO  24/03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA COBERTURA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO.
10/2018  21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP  R$133.138,38 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  24/12/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE TROCA DO TELHADO E INSTALAÇÕES DE SPDA NO BLOCO I DO CAMPUS JUIZ DE FORA.
12/2018  28.786.102/0001-01 - LAFAENG SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI  R$189.249,66 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  01/12/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS RIO POMBA.
15/2018  23.655.300/0001-04 - ELLUS SOLUTION & SERVICES EIRELI - ME  R$276.281,84 1° ADITIVO - SUPRESSÃO  22/10/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO CAMPUS SANTOS DUMONT
16/2018  14.015.461/0001-42 - SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP  R$949.533,03 1° ADITIVO - ACRÉSCIMO  22/12/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ELETROMECÂNICA DO CAMPUS MURIAÉ
17/2018  01.995.089/0001-36 - CLAER DO BRASIL CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI  R$54.990,21 Não Possui  11/11/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO II DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI.
18/2018  21.332.136/0001-79 - ENGED ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP  R$876.857,99 Não Possui  29/10/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS SANITÁRIOS DO CAMPUS BARBACENA.
20/2018  07.913.123/0001-62 - A. A. NASCIMENTO E CIA LTDA  R$2.858,45 Não Possui  03/12/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE GLP - 13 KG PARA A REITORIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
21/2018  76.678.929/0001-36 - DGA ENGENHARIA E INSTALACOES ELETRICAS LTDA  R$908.858,92 Não Possui  22/01/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA DOS BLOCOS 1, 2, 3 E 4 DO ALOJAMENTO DO CAMPUS RIO POMBA
22/2018  12.957.444/0001-07 - GPS PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP  R$74.659,00 Não Possui  14/11/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA MODULAR DE SINALIZAÇÃO VISUAL, NO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - REITORIA
23/2018  18.354.443/0001-46 - CONTROLE ENGENHARIA EIRELI  R$652.435,64 1° ADITIVO - ACRÉSCIMO  22/11/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO I DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICO QUE QUE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
24/2018  00.278.912/0001-20 - FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUNDAÇÃO CEFET MINAS  R$1.676.391,89 1° ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO  12/11/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL
25/2018  18.973.779/0001-97 - J.A.A. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS EIRELI - ME  R$2.424.453,08 1° ADITIVO - SUPRESSÃO  07/09/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO Q DO CAMPUS JUIZ DE FORA.
26/2018  07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME  R$500.003,20 Não Possui  01/02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
1/2019  08.817.860/0001-24 - LIGIA PLOTAGENS LTDA  R$4.500,00 Não Possui  15/03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS NOS FORMATOS A4 ATÉ A0 QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROCESSO.
1/2019  07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME  R$45.000,30 Não Possui  29/01/2020
Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
1/2019  12.742.245/0001-73 - UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  R$5.902,11 Não Possui  01/02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES.
2/2019  05.001.299/0001-12 - GOUVEA & RENK LTDA - ME  R$1.380,00 Não Possui  15/03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PROJETOS NOS FORMATOS A4 ATÉ A0, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROCESSO.
2/2019  10.249.911/0001-00 - PAULO HENRIQUE DAVILA ME  R$3.751,00 Não Possui  31/12/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP.
2/2019  19.859.107/0001-18 - A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI  R$38.385,00 Não Possui  10/08/2021
Objeto: SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E POTABILIDADE DE RESERVATÓRIO E CAIXAS D'ÁGUA.
3/2019  61.550.141/0001-72 - LIBERTY SEGUROS S/A  R$49.500,00 Não Possui  11/04/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS EM ESTÁGIO.
3/2019  11024500001 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.  R$23.788,80 Não Possui  31/12/2099
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE.
3/2019  06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA  R$21.616,07 Não Possui  01/08/2020
Objeto: AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
4/2019  22.403.580/0001-09 - CLAUDIA MARA QUEIROZ DO NORTE 07003328631  R$204.800,00 Não Possui  02/04/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TRANSPORTADAS).
4/2019  27.103.465/0001-24 - PLATINUM CONSTRUTORA LTDA  R$32.943,79 Não Possui  26/02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES NO CAMPUS MANHUAÇU.
5/2019  11.931.735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS  R$77.400,00 Não Possui  31/07/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DE REDE E SOFTWARE DE CONTROLE DE BILHETAGEM.
5/2019  01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A  R$8.850,00 Não Possui  23/04/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTORIDADE CERTIFICADORA PARA EMISSÃO EVENTUAL DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3, E-CPF, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO ICP-BRASIL E FORNECIMENTO E HABILITAÇÃO DE DISPOSITIVO TIPO TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB, PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS.
7/2019  29.386.708/0001-04 - TOTAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES  R$41.818,38 Não Possui  29/05/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO CAMPUS SÃO JÕAO DEL REI.
8/2019  00.028.986/0011-80 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A  R$10.960,95 Não Possui  08/07/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADOR INSTALADO NA REITORIA DO IF SUDESTE MG.
9/2019  08.913.064/0001-95 - TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI  R$295.769,52 Não Possui  01/08/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS PARA A REITORIA DO IF SUDESTE MG.
10/2019  17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  R$129.990,00 Não Possui  05/03/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO SEDE, DO AUDITÓRIO I E DO REFEITÓRIO DO CAMPUS BARBACENA.
11/2019  06.945.697/0001-50 - MARANHAO ENGENHARIA LTDA - EPP  R$7.872,00 Não Possui  22/06/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEIS.
12/2019  13.050.599/0001-10 - A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$80.312,71 Não Possui  09/04/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DA OBRA DE TROCA DA COBERTURA DO PRÉDIO DO IPCA DO CAMPUS RIO POMBA.
14/2019  20.440.179/0001-05 - ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633  R$5.400,00 Não Possui  05/09/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E VERSÃO DE TEXTOS DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA O INGLÊS E REVISÃO DE TEXTOS EM LÍNGUA INGLESA NAS GRANDES ÁREAS DE CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, ENGENHARIAS, CIÊNCIAS DA SAÚDE, CIÊNCIAS AGRÁRIAS, CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, CIÊNCIAS HUMANAS, LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES, MULTIDISCIPLINAR, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DAS GRANDES ÁREAS SEGUNDO TABELA DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES).
15/2019  17.754.152/0001-82 - MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA  R$129.990,00 Não Possui  05/03/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO SEDE, DO AUDITÓRIO L E DO REFEITÓRIO DO CAMPUS BARBACENA.
20/2019  32.419.175/0001-24 - STEELENGE CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS E FACILITIES EIRE  R$23.835,58 Não Possui  23/11/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS SANTOS DUMONT
24/2019  05.191.550/0001-59 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. - ME  R$16.295,50 Não Possui  20/03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPRESSÃO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2020-1.
25/2019  40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.  R$152.226,72 Não Possui  02/10/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), A SER PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Total de Contratos: 49 R$ 12.884.944,35  

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